|
2024/2606 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, PRIVACY |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2608 DEL 22/10/2024 |
COSTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI DELL’ENTE. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA D.D. N. 2567 DEL 16 OTTOBRE 2024.
|
2608 |
56 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2605 |
DIREZIONE GENERALE - COMUNICAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2607 DEL 22/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FT. 355/PA DEL 02/09/2024 - AB COMUNICAZIONI SRL. ORDINATIVO N. 15/2024- RICHIESTA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER DIFFUSIONE DELL’IDENTITà VISIVA DELL’ENTE. CIG 9713790916 - CIG DER. A05D2A2CBE
|
2607 |
57 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2604 |
AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2606 DEL 22/10/2024 |
IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 9072/2024 PUBBL. IL 19/09/2024 RG N. 13621/2022 |
2606 |
22 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2603 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2598 DEL 22/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.292/E/24 DEL 01 OTTOBRE 2024 EMESSA DALLA SOCIETà BENCHSMART S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI E LA FORNITURA DEL SOFTWARE BENCHMONITOR PER IL TRIM.LUG.AGOSET.2024 |
2598 |
294 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2602 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2605 DEL 22/10/2024 |
CONSORZIO INTEGRA - LIQ. FATTURA N. 181760 DEL 30/09/24 - SERVIZI DI MANUT. SVOLTI PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEDE ROMA 2 - LUGLIO 2024.
CIG 9616864739 |
2605 |
286 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2601 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2604 DEL 22/10/2024 |
CONSORZIO INTEGRA - LIQ. FATTURA N. 181759 DEL 30/09/24 - SERVIZI DI MANUT. SVOLTI PRESSO LE RESIDENZE SEDE ROMA 2 - LUGLIO 2024.
CIG 9616864739 |
2604 |
287 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2600 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2603 DEL 22/10/2024 |
CONSORZIO INTEGRAA - LIQ. FATTURA N. 201679 DEL 30/09/24 - SERVIZI DI MANUT. SVOLTI PRESSO LE RESIDENZE SEDE ROMA 2 - LUGLIO 2024.
CIG 9616864739 |
2603 |
288 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2599 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2602 DEL 22/10/2024 |
TEDESCHI SRL - LIQ. FATTURA N. 290/E DEL 03/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA RESIDENZE UNIVERISTARIEI - SEDE ROMA2 - LOTTO 1- MESE AGOSTO 2024
CIG 9616864739 |
2602 |
289 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2598 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2601 DEL 22/10/2024 |
TEDESCHI SRL - LIQ. FATTURA N. 291/E DEL 03/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFICI AMMINISTRATIVII - SEDE ROMA2 - LOTTO 1- MESE AGOSTO 2024
CIG 9616864739 |
2601 |
290 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2597 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2600 DEL 22/10/2024 |
TEDESCHI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 309/E DEL 08/10/2024
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI UFFICI DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA TRE”, MESE DI SETTEMBRE 2024 |
2600 |
292 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2596 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2599 DEL 22/10/2024 |
TEDESCHI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 308/E DEL 08/10/2024
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NELLE RESIDENZE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA TRE”, MESE DI SETTEMBRE 2024 |
2599 |
293 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2595 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2597 DEL 21/10/2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLA CONNETTIVITà INTERNET E VPN SPC PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2024 |
2597 |
61 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/2594 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2596 DEL 21/10/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA “RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI, PORTE, CANCELLI E LUCERNARI PRESSO LE RESIDENZE DI VIA CARDARELLI E SAN SISTO - DISCO PRESIDIO SETTENTRIONALE”, PROIETTI S.R.L |
2596 |
189 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2593 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI ROMA 2 e ROMA 3 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2595 DEL 21/10/2024 |
RINUNCIA 1 STUDENTE A.A. 2023/2024 |
2595 |
479 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2592 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI ROMA 2 e ROMA 3 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2594 DEL 21/10/2024 |
RINUNCIA 2 STUDENTI A.A. 2023/2024 |
2594 |
478 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2591 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI ROMA 2 e ROMA 3 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2593 DEL 21/10/2024 |
RINUNCIA 5 STUDENTI A.A. 2023/2024 |
2593 |
477 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2590 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2592 DEL 21/10/2024 |
PERMANENZA POSTO ALLOGGIO PERIODO OTTOBRE 2024 RESIDENZA COLLEGE STUDENTI FOLCARA - PTLM STUDENTE XXXXXX |
2592 |
205 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2589 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2591 DEL 21/10/2024 |
RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLO STUDENTE XXX, VINCITORE DEL SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2022/2023 - PTLM |
2591 |
215 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2588 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2590 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ONERI CONDOMINIALI PALAZZINA B - VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO. |
2590 |
214 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2587 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2589 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE RATA ONERI CONDOMINIALI E SECONDA RATA ASSICURAZIONE FABBRICATO PALAZZINA 1C DI VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO. |
2589 |
213 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2586 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2588 DEL 21/10/2024 |
PR 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOILINI
LIQUIDAZIONE FATTPA 17_24 DEL 15/10/2024 -MASSIMO VENTURIELLO - LABORATORIO SEZIONE TEATRO-
CUP F81D24000140009 |
2588 |
390 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2585 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2587 DEL 21/10/2024 |
RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A N. 30 STUDENTI DIVERSI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà CON SEDE LEGALE NELLA REGIONE LAZIO. |
2587 |
212 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2584 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2586 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N 175 DEL 16.09.2024 E NN. 183 E 184 DEL 30.09.2024,DITTA PROFOOD SRL SERVIZIO RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO LA MENSA COLLEGE CAMPUS FOLCARA E STORNO IMPORTO FATTURA N CO-2024/5 DEL 19.09.2024 EMESSA DA DISCO |
2586 |
211 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2583 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2585 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 174 DEL 16.09.2024 E 187 DEL 30.09.2024, NOTA DI CREDITO N. 188 DEL 30.09.2024, EMESSE DALLA DITTA PROFOOD SRL PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO LA MENSA FOLCARA – SETTEMBRE 2024 – CIG 953324282A |
2585 |
210 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2582 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2584 DEL 21/10/2024 |
RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLO STDENTE XXX, VINCITORE DEL SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2022/2023 - PTLM |
2584 |
209 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2581 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2583 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N 176 DEL 16.09.2024 E NN. 185 E 186 DEL 30.09.2024, EMESSE DALLA DITTA PROFOOD SRL PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO LA MENSA DI FROSINONE – SETTEMBRE 2024 |
2583 |
208 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2580 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2582 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N.2732/PA DEL 18/09/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. PORTA FUTURO LAZIO. PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2024
CUP: F81I22002080009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDDC849 |
2582 |
391 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2579 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2581 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2470/PA DEL 10/09/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. HUB CSL. PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2024
CUP: F81D22000270009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDFC2B3
|
2581 |
392 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2578 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2580 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N. 2472/PA DEL 10/09/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. POTENZIAMENTO ATENEI – BIBLIOTECHE H24. AGOSTO 2024
CUP: F81I22002130009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CE135AD |
2580 |
393 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2577 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2579 DEL 21/10/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 2471/PA DEL 10/09/2024 - UMANA SPA- AGOSTO 2024-
CUP F84E18000170009
CIG 96780145CD
CIG DERIVATO A03CE2CA4D |
2579 |
394 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2576 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2578 DEL 21/10/2024 |
TEDESCHI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE AGOSTO 2024; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/E DEL 03/10/2024 (UFFICI) CIG 9616915151. |
2578 |
207 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2575 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2577 DEL 21/10/2024 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - |
2577 |
76 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2574 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2576 DEL 21/10/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTPA 62_24 DEL 15/10/2024 -TIZIANA DONATI- SUPERVIOSIONE SEZIONE TEATRO CANZONE MULTIMEDIALE
CUP F81D24000140009 |
2576 |
389 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2573 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2575 DEL 18/10/2024 |
LIQUIDAZIONE INTEGRA CANONE LUGLIO 2024 |
2575 |
101 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/2572 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2574 DEL 17/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 03/10/2024 - 1° SAL-SAPRO EDIL RESTAURI 85 SRL - LAVORI EFFICIENTAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILE RESIDENZA NORA FEDERICI SITO IN VIA DEL MANDRIONE N. 334 |
2574 |
282 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/2571 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2573 DEL 17/10/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO
LIQUIDAZIONE UMANA FT. N.2731 DEL 18/09/2024 E PAGAMENTO IRAP
PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2024
CUP F81I22002090009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CE1DDEB |
2573 |
388 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/2570 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2572 DEL 17/10/2024 |
CONTRIBUTO ALL'ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG/PRIMO SEMESTRE 2024.LIQUIDAZIONE BOLLETTINI PAGOPA N. 301030019880876669 E N. 301030019619828000 |
2572 |
188 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/2569 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2571 DEL 17/10/2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE PASTI TRASPORTATI IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”– CIMAS SRL CIG B1E39A0BEA |
2571 |
182 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/2568 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2570 DEL 17/10/2024 |
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NOMINA COMMISSIONE |
2570 |
185 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/2567 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2565 DEL 15/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/24 DEL 27/05/2024- SOC. STUDIO AMATI - CSE DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER STUDENTI PRESSO L' AREA SDO. ADEGUAMENTO PARCELLA AL SAL XXV - LAVORI PRINCIPALI |
2565 |
285 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2566 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2569 DEL 16/10/2024 |
PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 22 DEL 11/10/2024 - SIMONA BANCHI - LABOR WORK-CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE-
CUP F81D22000170009 |
2569 |
387 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2565 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2568 DEL 16/10/2024 |
PR FSE 2021/2027 PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CTM” 2023-2024. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI IMPEGNI DI SPESA N. 1610/25, 1964/25 E 1969/25 SUL CAPITOLO 28308 - UMANA SPA CIG 96780145CD - CUP F81D22000170009 |
2568 |
386 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2564 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, PRIVACY |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2567 DEL 16/10/2024 |
COSTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI DELL’ENTE PER EVENTI DA SVOLGERSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/05/24 E IL 30/09/24. |
2567 |
55 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2563 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2566 DEL 15/10/2024 |
INTEGRAZIONE, NELL’AMBITO DEL QUINTO D’OBBLIGO CONTRATTUALE, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO MOBILIO CUCINE ED ELETTRODOMESTICI PER LE ESIGENZE DEL COLLEGE FOLCARA IN CASSINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
2566 |
206 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2562 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2564 DEL 15/10/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTPA 60_24 DEL 09/10/2024 -TIZIANA DONATI- SUPERVIOSIONE SEZIONE TEATRO- CANZONE MULTIMEDIALE -LABOR WORK
CUP F81D2200017000 |
2564 |
385 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2561 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2563 DEL 15/10/2024 |
CONTRIBUTO ALL'ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG/PRIMO SEMESTRE 2024 |
2563 |
184 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/2560 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2562 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ITALWARE SRL PER FORNITURA PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK – LOTTO 1, |
2562 |
73 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2559 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2561 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181461 DEL 31/07/2024. SERVIZIO DI GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA NELLE RESIDENZE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA UNO” GIUGNO 2024. CONSORZIO INTEGRA |
2561 |
283 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2558 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2560 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181183 DEL 19/06/2024. SERVIZIO DI GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA NELLE RESIDENZE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA UNO” MAGGIO 2024. CONSORZIO INTEGRA |
2560 |
284 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2557 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2559 DEL 14/10/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/1 DEL 31/07/2024 – EXTRA CANONE -RESIDENZA VALCO S. PAOLO VIA VALCO S. PAOLO SNC (RM) -CIG 90819928E2 |
2559 |
135 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2556 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2558 DEL 14/10/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/1 DEL 31/07/2024 – EXTRA CANONE -RESIDENZA VALCO S. PAOLO VIA VALCO S. PAOLO SNC (RM) - CIG 90819928E2 |
2558 |
136 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2555 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2557 DEL 14/10/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/1 DEL 31/07/2024 – EXTRA CANONE -RESIDENZA VALCO S. PAOLO VIA VALCO S. PAOLO SNC (RM) - CIG 90819928E2 |
2557 |
137 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2554 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2556 DEL 14/10/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/1 DEL 31/07/2024 – EXTRA CANONE -RESIDENZA VALCO S. PAOLO VIA VALCO S. PAOLO SNC (RM) - CIG 90819928E2 |
2556 |
138 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2553 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2555 DEL 14/10/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/1 DEL 31/07/2024 - EXTRA CANONE - RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
2555 |
139 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2552 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI ROMA 2 e ROMA 3 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2554 DEL 14/10/2024 |
RINUNCIA 4 STUDENTI RM 2 A.A. 23/24 - FONDI DISCO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA |
2554 |
455 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2551 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2553 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° VPA-2024-1341 DEL 31 AGOSTO 2024 – SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA DALMAZIA 28 CIVITAVECCHIA. MERANESE SERVIZI SPA. PROGETTO PFL – PERIODO: 01.08.24 – 31.08.24.
CIG: Z393B9E91B
|
2553 |
384 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2550 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2552 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° VPA-2024-1491 DEL 30 SETTEMBRE 2024 – SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA DALMAZIA 28 CIVITAVECCHIA. MERANESE SERVIZI SPA. PROGETTO PFL – PERIODO: 01.09.24 – 30.09.24.
CIG: Z393B9E91B
|
2552 |
382 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2549 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2551 DEL 14/10/2024 |
HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO – MOBY DICK, VIA E. FERRATI N. 3 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDICOLA ARISCI - PERIODO: 01.09.2024 - 30.09.2024.
CUP: F81D22000270009
CIG: B15F842A70
|
2551 |
383 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2548 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2550 DEL 14/10/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 368 /PA DEL 20/09/2024- AB COMUNICAZIONE SRL- ORDINATIVO 11 -HUB CULTURALE
CUP F81D22000270009
CIG 9713790916 |
2550 |
364 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2547 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2549 DEL 14/10/2024 |
LIQ. FT.N.60/FE DEL 01/10/2024 E FT N. 61/FE DEL 01/10/2024 IT IMPRESA E TERRITORIO. SERV. ASSISTENZA TECNICA RENDICONTAZIONE. PFL - OFFICINA DELLE ARTI PIERPAOLO PASOLINI. AGO-SET 2024. CUP: F81I22002080009 - F81D22000170009 CIG: A023F46BDC |
2549 |
381 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2546 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2548 DEL 11/10/2024 |
TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900031948T DEL 23/09/24, PARI A COMPLESSIVI € 03.05 (EURO TRE/05) IVA INCLUSA, PER CANONE TELEPASS, COD. CLIENTE N. 450933410, CIG B0501565F6 |
2548 |
259 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2545 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2547 DEL 11/10/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430045029 DEL 04/09/24 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP192KL, AGOSTO 2024, P.T.L.S., CIG Z383A4949B |
2547 |
266 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2544 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2546 DEL 11/10/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430049991 DEL 03/10/24 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP192KL, SETTEMBRE 2024, P.T.L.S., CIG Z383A4949B |
2546 |
267 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2543 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2545 DEL 11/10/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430049989 DEL 03/10/24 PARI A COMPLESSIVI € 285.19(EURO DUECENTOTTANTACINQUE/19)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLò CARGO, TRG FY144PY, SETTEMBRE 2024, CIG ZE52803EF4 |
2545 |
265 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2542 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2544 DEL 11/10/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 - PROGETTO DISTANCE
POTENZIAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A BENEFICIO DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI HAITIANI A.A.23/24
LIQUIDAZIONE SALDO BS 23/24 N. 1 STUDENTE
CUP:F81I23002310009 |
2544 |
377 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2541 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2543 DEL 11/10/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430049990 DEL 03/10/24 PARI A COMPLESSIVI € 627.69(EURO SEICENTOVENTISETTE/69)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE N. 3 FIAT PANDA, PRESIDI ROMA 1,2,3, SETTEMBRE '24, CIG Z013A1F9C5 |
2543 |
264 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2540 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2542 DEL 11/10/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430045030 DEL 04/09/24 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP627BW, AGOSTO 2024, P.T.L.M., CIG Z383A4949B |
2542 |
263 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2539 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2541 DEL 11/10/2024 |
ITALIANA PETROLI S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502623210 DEL 30/09/24 PARI A COMPLESSIVI € 158.12(EURO CENTOCINQUANTOTTO/12)IVA INCLUSA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOPARCO DISCO, SETTEMBRE '24, CIG 9099096B8C |
2541 |
262 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2538 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2540 DEL 11/10/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240346089 DEL 07/10/24 PARI A COMPLESSIVI € 118.77(EURO CENTODICIOTTO/77)IVA INCLUSA PER RACCOMANDATA MARKET ONLINE 4, SETTEMBRE 2024, CIG Z503548E4C |
2540 |
261 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2537 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2539 DEL 11/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FT. 354/PA DEL 02/09/2024 AB COMUNICAZIONI SRL. ORD. N. 10- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI – ACADEMY PORTA FUTURO LAZIO
CUP: F81I22002080009
CIG: 9713790916
CIG DERIVATO: A05374DDA0
|
2539 |
376 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2536 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2538 DEL 11/10/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
LIQUIDAZIONE N.1 STUDENTE PRIMA ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
2538 |
375 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2535 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2537 DEL 11/10/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
LIQUIDAZIONE N. 2 STUDENTI PRIMA ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
2537 |
380 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2534 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2536 DEL 11/10/2024 |
CAV - CENTRI ANTI VIOLENZA
LIQUIDAZIONE FT.48 DEL 08/10/2024 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELEFONO ROSA
SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITà LA SAPIENZA DI ROMA
CIG:9911788A34 |
2536 |
374 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2533 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2535 DEL 11/10/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
LIQUIDAZIONE N. 2 STUDENTI SECONDA ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
2535 |
379 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2532 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2534 DEL 11/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FA-486 DEL 12 SETTEMBRE 2024 - EDIZIONI NUOVA CULTURA SRLS. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER STUDENTI RECLUSI. |
2534 |
260 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2531 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2533 DEL 11/10/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
LIQUIDAZIONE N. 3 STUDENTI TERZA ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
2533 |
378 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2530 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2532 DEL 11/10/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO ED.24
IMPEGNO €.4.999.537,97 PER BORSE DI STUDIO N.1309 STUDENTI
CUP: F81I22002090009 |
2532 |
373 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2529 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2531 DEL 11/10/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 E CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO A N. 16.022 STUDENTI |
2531 |
475 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/2528 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2528 DEL 10/10/2024 |
LEASE PLAN ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE N.N.210632478 DI € 17,65 E N. 210632479 DI €104,64. |
2528 |
100 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2527 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2529 DEL 10/10/2024 |
RIEMISSIONE MANDATI INSOLUTI - STORNI - N. 6 STUDENTI BORSA DI STUDIO 2023-2024. FONDI DISCO
|
2529 |
462 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2526 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2530 DEL 10/10/2024 |
MODIFICA STATUS SEDE E IMPORTO A N. 6 STUDENTI - ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO – BORSE DI STUDIO – ANNO ACCADEMICO 2023/2024. PNRR |
2530 |
449 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2525 |
AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2527 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE CTU |
2527 |
21 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2524 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2526 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE PREMIO DI LAUREA A.A. 2020/2021 - N. 1 STUDENTE - ISCRITTO PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO |
2526 |
476 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2523 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2525 DEL 10/10/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 – PROROGA SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2024 DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” CANZONE TEATRO, MULTIMEDIALE – 2025/2027 CUP F81D24000140009 |
2525 |
372 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2522 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2524 DEL 10/10/2024 |
NOMINA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP ING.RE MAURO LENTI, FRONITURA ARREDI UFFICI. LOTTO 3 STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRLS CIG B0351F8C3C ” |
2524 |
99 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2521 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2523 DEL 10/10/2024 |
NOMINA GRUPPO DI LAVORO, SUPPORTO AL RUP DIRIGENTE ING.RE MAURO LENTI, ACCORDO QUADRO FORNITURA MOBILIO, ELETTRODOMESTICI E CUCINE. LOTTO 2 PICCHI SRL. CIG.B0351F7B69. |
2523 |
102 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2520 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2522 DEL 10/10/2024 |
NOMINA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP DIRIGENTE ING.RE MAURO LENTI, ACCORDO QUADRO FORNOTURA ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CUCINE. "LOTTO 1 CIG B0351F6A96"
|
2522 |
103 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2519 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2521 DEL 10/10/2024 |
DANUBIO SRL: LIQUIDAZIONE FT.N.569/2024, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. PUNTO RISTORO RIELLO. |
2521 |
99 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2518 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2520 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N 28 STUDENTI PTLS (ANNO IMPEGNO 2022) |
2520 |
96 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2517 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2519 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N 4 STUDENTI PTLS (ANNO IMPEGNO2021) |
2519 |
97 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2516 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2518 DEL 10/10/2024 |
RIEMISSIONE MANDATI INSOLUTI - STORNI - 2^ RATA BORSA DI STUDIO A N. 2 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO - ISCRITTI PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2023-2024 PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO PNRR
|
2518 |
467 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2515 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2517 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE 2^ RATA (SALDO) BORSA DI STUDIO A N. 1353 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO
- ISCRITTI PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO.
|
2517 |
468 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2514 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2516 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE 2^ RATA BORSA DI STUDIO A N. 49 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO - ISCRITTO PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2023-2024 PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO – PNRR |
2516 |
470 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2513 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2515 DEL 10/10/2024 |
RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A N. 20 STUDENTI DIVERSI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà CON SEDE LEGALE NELLA REGIONE LAZIO. |
2515 |
204 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2512 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2514 DEL 10/10/2024 |
RIMBORSO TASSA REGIONALE A N. 19.501 STUDENTI, ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO - VINCITORI CONCORSO BORSE DI STUDIO – ANNO ACCADEMICO 2023/2024.
|
2514 |
471 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2511 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2513 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 2^ BORSA DI STUDIO A N. 32 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO
– ISCRITTI PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO.
|
2513 |
472 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2510 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2512 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 2^ RATA BORSA DI STUDIO A N. 4 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO – ISCRITTI PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO - PNRR |
2512 |
473 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2509 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2511 DEL 10/10/2024 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO CONCORSO “CONTRIBUTO INTEGRATIVO MOBILITà INTERNAZIONALE” A N. 7
STUDENTI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO - VINCITORE DEL CONCORSO STESSO - ANNO
ACCADEMICO 2022/2023.
|
2511 |
474 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2508 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2510 DEL 10/10/2024 |
APPROVAZIONE ESITI DEFINITIVI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI INTEGRATIVI MOBILITà INTERNAZIONALE – STUDENTI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO – IDONEI ED ESCLUSI - A.A 2024/2025. |
2510 |
466 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2507 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2509 DEL 09/10/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO CERTIFICATO CERTIFICAZIONE DOMINIO LAZIODISCO E N. 4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL PERIODO DI 3 (TRE) ANNI DAL 16 NOVEMBRE 2024 AL 15 NOVEMBRE 2027 - ARUBA BUSINESS SRL |
2509 |
181 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2506 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, PRIVACY |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2508 DEL 09/10/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONEROSO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DEL C.S.N. 4 DEL 8 FEBBRAIO 2024 TRAMITE CUI è STATO CONCESSO IL PATROCINIO DELL’ENTE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “FESTA DEL CROSS” - UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO. |
2508 |
54 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2505 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2507 DEL 09/10/2024 |
PR FSE 2021/2027- CTM OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N FPA 14/24 DEL 01/10/2024 -STEFANO CRIALESI -TUTOR SEZIONE CANZONE-
CUP F81D22000170009 |
2507 |
371 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2504 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2506 DEL 09/10/2024 |
PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 19 DEL 26/09/2024 - SIMONA BANCHI - LABORATORIO-CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE-
CUP F81D22000170009 |
2506 |
370 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/2503 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2505 DEL 09/10/2024 |
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LE SEDI DI DISCO LAZIO, TRAMITE L’ACCESSO AGLI ATTI E SUCCESSIVA RICHIESTA DI COPIA CERTIFICATO ATTRIBUZIONE MATRICOLA. SOC CONTEA & PARTNERS SRL |
2505 |
73 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
albo pretorio DiSCo LAZIO