|
2024/2245 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI ROMA 1 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2247 DEL 11/09/2024 |
RINUNCIA BORSA DI STUDIO A.A. 2023/2024 5 STUDENTI – RECUPERO SOMME |
2247 |
415 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2244 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2246 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0195 DEL 29/08/2024 DI € 21.012,99, OGNI ONERE INCLUSO - ECO SRL - ANTICIPAZIONE 20% - AFF. DIR. AI SENSI ART. 50 COMMA 1, LETT. A) DEL D.GLS 36/2023 - LAVORI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA, IN USO RES. VIA CARDARELLI, VT |
2246 |
255 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2243 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2245 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO MANUTENTIVO SULL’IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCALA “A”, DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA CESARE DE LOLLIS 24/B, ROMA. SOC SCHINDLER SPA |
2245 |
68 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2242 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2244 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/24 DEL 29 AGOSTO 2024 EMESSA DALLA DOTTORESSA RAFFAELLA COMPARE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE, SVOLTO NEL PERIODO DAL 15 LUGLIO 2024 AL 14 AGOSTO 2024. |
2244 |
254 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2241 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2243 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/0001163 DEL 31 AGOSTO 20243 EMESSA DALLA SOCIETà SEA GRUPPO S.R.L. PER IL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO. |
2243 |
253 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2240 |
AREA 2 - RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2242 DEL 11/09/2024 |
TRASFERIMENTO PRESSO L’ANBSC DEL DIP.V VALENTINI, ATTRAVERSO PASSAGGIO DIRETTO TRA PA A SEGUITO DELLA SEL.DI MOBILITà ESTERNA E VOL.,AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS.N. 165/2001 E SS.MM.II..PRESA D’ATTO DEL TRASF.CONS.CANC.DAL RUOLO ORG. DELL’ENTE DISCO |
2242 |
74 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2239 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2241 DEL 11/09/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - PROGETTO DISTANCE
POTENZIAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A BENEFICIO DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI HAITIANI DEGLI ATENEI DEL LAZIO A.A.23/24
LIQUIDAZIONE SALDO BS 23/24 N.6 STUDENTI
CUP:F81I23002310009 |
2241 |
341 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2238 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2240 DEL 11/09/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430045028 DEL 04/09/24 PARI A COMPLESSIVI € 627.69(EURO SEICENTOVENTISETTE/69)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE N. 3 FIAT PANDA, PRESIDI ROMA 1,2,3, AGOSTO '24, CIG Z013A1F9C5 |
2240 |
243 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2237 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2239 DEL 11/09/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430045027 DEL 04/09/24 PARI A COMPLESSIVI € 285.19(EURO DUECENTOTTANTACINQUE/19))IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLò CARGO TRG FY144PY, AGOSTO '24, CIG ZE52803EF4 |
2239 |
242 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2236 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2238 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 1260/FE E 1442/FE - FORMULA SERVIZI - DISINFESTAZIONE OSTIA GIUGNO LUGLIO 24 |
2238 |
92 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2235 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2237 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 1256/FE E 1438/FE - FORMULA SERVIZI - PULIZIE OSTIA GIUGNO LUGLIO 24 |
2237 |
91 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2234 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2236 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 1254/FE E 1436/FE - FORMULA SERVIZI - PULIZIE VALCO SAN PAOLO GIUGNO LUGLIO 24 |
2236 |
134 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2233 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2235 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1258/FE - FORMULA SERVIZI - PORTIERATO E DISINFESTAZIONE VALCO SAN PAOLO GIUGNO 24 |
2235 |
133 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2232 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2234 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1440/FE - FORMULA SERVIZI - PORTIERATO E DISINFESTAZIONE VALCO SAN PAOLO LUGLIO 24 |
2234 |
132 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2231 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - UFFICI UNITA' OPERATIVA ROMA 1 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2233 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 1262/FE E 1444/FE - FROMULA SERVIZI - PULIZIE HUB GENERAZIONI GIUGNO LUGLIO 24 |
2233 |
67 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2230 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - UFFICI UNITA' OPERATIVA ROMA 1 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2232 DEL 11/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 1261/FE E 1443/FE - FROMULA SERVIZI - PULIZIE MOBY DICK GIUGNO LUGLIO 24 |
2232 |
66 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2229 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2231 DEL 11/09/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
RIAMMISSIONE N. 5 STUDENTI
CUP F81I22002090009 |
2231 |
340 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2228 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2230 DEL 11/09/2024 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - |
2230 |
61 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2227 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2229 DEL 11/09/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA SIM CARD CNS - DETERMINA A CONTRARRE - SOC. INFOASS CONSULTING SRL |
2229 |
159 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/2226 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2228 DEL 10/09/2024 |
HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO – MOBY DICK, VIA E. FERRATI N. 3 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDICOLA ARISCI - PERIODO: 01.08.2024 - 31.08.2024.
CUP: F81D22000270009
CIG: B15F842A70
|
2228 |
334 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2225 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2227 DEL 10/09/2024 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - |
2227 |
58 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2224 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2226 DEL 10/09/2024 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - |
2226 |
59 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2223 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2225 DEL 10/09/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 123 DEL 20/08/2024 - MOO COMUNICAZIONE SRL
CUP F81D24000140009
CIG B277DFFA03
|
2225 |
332 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2222 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2224 DEL 10/09/2024 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - |
2224 |
60 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2221 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2223 DEL 10/09/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” 2025-2027 – APPROVAZIONE SHORT LIST DOCENTI, TUTOR DI LABORATORIO E ASSISTENTE TECNICO D’AULA PER CIASCUNO DEI PERCORSI FORMATIVI - (CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE). CUP F81D24000140009 |
2223 |
335 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2220 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2222 DEL 10/09/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 290/PA DEL 05/08/2024- AB COMUNICAZIONE SRL- ORDINATIVO 11 -HUB CULTURALE
CUP F81D22000270009
CIG 9713790916 |
2222 |
338 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2219 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2221 DEL 10/09/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO
LIQUIDAZIONE UMANA FT. N.2390 DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP
PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP F81I22002090009
CIG: 96780145CD |
2221 |
333 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2218 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2220 DEL 10/09/2024 |
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - |
2220 |
57 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2217 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2219 DEL 10/09/2024 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2023/2024
RIMODULAZIONE IMPORTI N.1 STUDENTE
CUP F81I22002090009 |
2219 |
331 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2216 |
AREA 2 - RISORSE UMANE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2218 DEL 10/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DELL’8 AGOSTO 2024 AL PROFESSIONISTA DOTT. ALFREDO PRANNO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA GIUSLAVORISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE”. PERIODO: LUGLIO 2024. |
2218 |
75 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2215 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2217 DEL 10/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT. 31 DEL 02/09/2024. ONORARI PROFESSIONALI DAL 01/08/2023 AL 31/08/2024 - DD N.853 DEL 31/03/2023. INCARICO CONSULENZIALE PER L’ATTIVITà DELLA BIBLIOTECA MOBY DICK. HUB CULTURALI SOCIALITà E LAVORO.
CUP: F81D22000270009 |
2217 |
336 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2214 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2216 DEL 10/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 01.08.2024. ATER DEL COMUNE DI ROMA. CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI MOBY DICK, HUB - VIA EDGARDO FERRATI 3, ROMA.
CUP: F81D22000270009
|
2216 |
339 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2213 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2215 DEL 10/09/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N FATTPA 2_24 DEL 29/06/2024 -ROBERTO ABBONDANZA-DOCENTE SEZIONE TEATRO -
CUP F81D2200017000 |
2215 |
337 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2212 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2214 DEL 10/09/2024 |
CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA L. N 241 DEL 1990 E S.M.I. DISCO/UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE – APPROVAZIONE E ADOZIONE CONVENZIONE. |
2214 |
175 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2211 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2213 DEL 10/09/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” 2025-2027 – AFFIDAMENTO INCARICHI PER “CONSULENTE RESPONSABILE DI SEZIONE” E PER “SUPERVISORE ARTISTICO. PERIODO 10/09/2024–31/12/2026 – APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO. CUP F81D24000140009 |
2213 |
329 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2210 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2212 DEL 09/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 02 SETTEMBRE 2024- DOTT. GIUSEPPE DE SANTIS. INDENNITà DI CARICA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI EX ART. 1, C. 3, L.R. N. 4/2013 PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024.
|
2212 |
241 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2209 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2211 DEL 09/09/2024 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 2391/PA DEL 10/08/2024 - UMANA SPA- LUGLIO 2024-
CUP F84E18000170009
CIG 96780145CD
CIG DERIVATO A03CE2CA4D |
2211 |
330 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2208 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2210 DEL 09/09/2024 |
RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A N. 24 STUDENTI DIVERSI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà CON SEDE LEGALE REGIONE LAZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
2210 |
173 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2207 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2209 DEL 09/09/2024 |
CONVERSIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI CAPITOLO 22012, ART.41 A FAVORE DELLA SOCIETà ESTRA ENERGIE SPA. RIF, DET. DIR. N. 2054 DEL 06/08/2024 – CIG: B2B6A20C28. |
2209 |
174 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2206 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2208 DEL 09/09/2024 |
CONVERSIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 113/2024 SOCIETà HERA COMM SPA – CIG: B1FED8B707. |
2208 |
178 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2205 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2207 DEL 09/09/2024 |
RTI CONSORZIO INTEGRA_GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMM.VI, LOTTO 1_CIG 9616864739_MODIFICA GRUPPO DI LAVORO IN SUPPORTO AL DEC,NOMINA DELLA SIG.RA ANNA IPPOLITI COME COLLABORATORE TECNICO IN SOSTITUZIONE DEL SIG. MAURIZIO OTTAVIANI |
2207 |
239 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2204 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2206 DEL 09/09/2024 |
PROTOCOLLO D’INTESA FRA DISCO, ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA ED IL COMANDO REGIONALE LAZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
2206 |
240 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/2203 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2205 DEL 06/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO A LIQUIDARE LE FATTURE INSOLUTE - NN. 412207584379 E 412209827271 - EMESSE DALLA SOC. HERACOMM S.P.A., ED I RELATIVI INTERESSI DI MORA. |
2205 |
77 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2202 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2204 DEL 06/09/2024 |
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL L.M. – CONFIGURAZIONE E MESSA IN RETE NUOVI DISPOSITIVI FIREWALL PRESSO IL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. DIP00171-0026/2024 DEL 05/08/2024. CIG Z723BB44D9. |
2204 |
177 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2201 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2203 DEL 06/09/2024 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER UFFICI E RESIDENZE PER L’ANNUALITà 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI CASSINO. |
2203 |
176 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2200 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2202 DEL 06/09/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023
RIEMISSIONE LIQUIDAZIONE SALDO BORSA DI STUDIO 23/24 N. 4 STUDENTI
CUP F81I22002090009
|
2202 |
328 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2199 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2201 DEL 06/09/2024 |
AUTOSTRADE S.P.A./TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900022945D PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E FATTURA N. 000000900027455T PER CANONE TELEPASS, ENTRAMBE DEL 23/08/24, COD. CLIENTE 450933410, AGOSTO '24, CIG B0501565F6 |
2201 |
236 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2198 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2200 DEL 06/09/2024 |
ITALIANA PETROLI S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502549919 DEL 31/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 231.86(EURO DUECENTOTRENTUNO/86)IVA INCLUSA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOPARCO DISCO, AGOSTO '24, CIG 9099096B8C |
2200 |
238 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2197 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2199 DEL 06/09/2024 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900025266D PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E FATTURA N. 000000900029844T PER CANONE TELEPASS, ENTRAMBE DEL 30/08/24, COD. CLIENTE 139316666, AGOSTO '24, CIG B0501565F6 |
2199 |
237 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2196 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2198 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
2198 |
126 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2195 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2197 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
2197 |
125 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2194 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2196 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA CARDARELLI - VIA V. CARDARELLI, 75 (VT) - CIG 90819928E2 |
2196 |
124 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2193 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2195 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA TARANTELLI VIA DE DOMINICIS 13-15 (RM) - CIG 90819928E2 |
2195 |
123 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2192 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2194 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA RUBERTI VIA C. DE LOLLIS 20-22-24 (RM) - CIG 90819928E2 |
2194 |
122 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2191 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2193 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI DISCO VIA C. DE LOLLIS 24/B (RM) - CIG 90819928E2 |
2193 |
121 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2190 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2192 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA MARRAMA - OFFICINA DELLE ARTI - VIALE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, 6 (RM) |
2192 |
119 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2189 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2191 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI MOBY DICK VIA E. FARRATI 3 (RM) - CIG 90819928E2 |
2191 |
118 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2188 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2190 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA PONTE DI NONA VIA F. CALTAGIRONE 383 (RM) - CIG 90819928E2 |
2190 |
117 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2187 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2189 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA S. SISTO - PIAZZA S. SISTO 6 (VT) - CIG 90819928E2 |
2189 |
115 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2186 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2188 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/1 DEL 26/06/2024 - SERVIZI DI GOVERNO 2023 - CIG 90819928E2 |
2188 |
114 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2185 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2187 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/1 DEL 26/06/2024 - SERVIZI DI GOVERNO 2024 - RESIDENZA LIVATINO LARGO TOSCANELLI, 20 E LARGO DELLE SIR |
2187 |
113 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2184 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2186 DEL 05/09/2024 |
ANNULLA E SOSTITUISCE DETERMINA DIRETTORIALE N 1905 DEL 24/07/2024
PR FSE 2021/2027 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N FPA 7/24 DEL 24/07//2024 - MAURIZIO CARTOLANO -SEZIONE MULTIMEDIALE-
CUP F81D22000170009 |
2186 |
327 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2183 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2185 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT.N.44/FE E FT.N.45/FE DEL 01/08/2024 IT IMPRESA E TERRITORIO.SERVIZIO ASSISTENZA RENDICONTAZIONE.PORTA FUTURO LAZIO- OFFICINA DELLE ARTI PIERPAOLO PASOLINI. GIUGNO-LUGLIO2024.
CUP:F81I22002080009 - F81D22000170009
CIG: A023F46BDC
|
2185 |
322 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2182 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2184 DEL 05/09/2024 |
CONVERSIONE IN DEFINITIVO IMPEGNI DI SPESA D.D. N. 2054 - 06/08/2024 - ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO N. 6 LAZIO - DISCO PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTà METROP., LAZIO MER. E SETT. - SOC. ESTRA ENERGIE S.R.L. - CIG B2B6A20C28 |
2184 |
79 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2181 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2183 DEL 05/09/2024 |
ACEA ATO2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUA RESIDENZE ROMA2 |
2183 |
78 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2180 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2182 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N.2389/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. PORTA FUTURO LAZIO. PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81I22002080009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDDC849 |
2182 |
323 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2179 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2181 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2388/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. HUB CSL. PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81D22000270009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDFC2B3 |
2181 |
324 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2178 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2180 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N. 2392/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. POT. ATENEI – H24 PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81I22002130009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CE135AD |
2180 |
325 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2177 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2179 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE MENSA CIRFOOD 2024 |
2179 |
82 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2176 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2178 DEL 05/09/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023
LIQUIDAZIONE SALDO BORSA DI STUDIO 23/24 N. 6 STUDENTI
CUP F81I22002090009
|
2178 |
326 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2175 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2177 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138E DEL 02 SETTEMBRE 2024 - PROF. LUCIANO LILLA. INDENNITà DI CARICA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI EX ART. 1, C. 3, L.R. N. 4/2013 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. |
2177 |
235 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2174 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2176 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE PICCOLO AM |
2176 |
157 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2173 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2175 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE GOLDENSTAR AM |
2175 |
156 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2172 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2174 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE TEATRO CIAK ROMA SRL |
2174 |
155 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2171 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2173 DEL 05/09/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA SIM CARD CNS - DETERMINA A CONTRARRE - SOC. INFOASS CONSULTING SRL |
2173 |
158 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2170 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2172 DEL 03/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPUS X S.R.L., N. TV-FTPA 32400008 DEL 17/05/2024. CANONE PER N 100 POSTI LETTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA CX ROME|TOR VERGATA, POSTA IN VIA DI PASSO LOMBARDO, N. 341, PERIODO GENNAIO2024/MAGGIO 2024. |
2172 |
80 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2169 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2171 DEL 03/09/2024 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA – PROGETTO ESECUTIVO GOL “GARANZIA OCCUPABILITà DEI LAVORATORI” COD. CUP F81I24001330001 - COD. MIR I202400318 |
2171 |
321 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2168 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - LEGGE 338/2000 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2170 DEL 03/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA VOLTO A SODDISFARE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA DISCO CON LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1938 DEL 19 GIUGNO 2019. |
2170 |
248 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2167 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2169 DEL 02/09/2024 |
HEXISS S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 486 DEL 30/06/2024
SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DELLE RESIDENZE PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA TRE”, MESE DI MAGGIO 2024 |
2169 |
252 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2166 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2168 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181255 DEL 30/06/2024 PER COMPLESSIVI € 2.610,07 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA.SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA. |
2168 |
251 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2165 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2167 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181261 DEL 30/06/2024 PER COMPLESSIVI € 4.147,48 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA.SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA. |
2167 |
250 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2164 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2166 DEL 02/09/2024 |
LUNA CAFFE' SRLS - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PUNTO RISTORO - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D
PERIODO: LUGLIO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. 13 DEL 20/07/2024
|
2166 |
232 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2163 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2165 DEL 02/09/2024 |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35728025 DEL 13/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 215.82(EURO DUECENTOQUINDICI/82)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FORD FOCUS, TRG GN460LG, LUGLIO '24, CIG ZEC33EFE25 |
2165 |
234 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2162 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2164 DEL 02/09/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430040076 DEL 05/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP627BW, LUGLIO '24, P.T.L.M., CIG Z383A4949B |
2164 |
233 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2161 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2163 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024/36 DEL 08 AGOSTO 2024 EMESSA DALL’ARCHITETTO GIOVANNA RESSA RELATIVA ALL’ATTIVITà DI R.S.P.P. SVOLTA PER L’ENTE DISCO NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
2163 |
249 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2160 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2162 DEL 02/09/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” CANZONE TEATRO, MULTIMEDIALE – 2025/2027
CUP F81D24000140009
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2162 |
320 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2159 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2161 DEL 30/08/2024 |
LUNA CAFFE' SRLS - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PUNTO RISTORO - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. 11 DEL 29/06/2024
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2161 |
231 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2158 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2160 DEL 30/08/2024 |
APPROVAZIONE EXTRA DI N.7..STUDENTI VINCITORI POSTO ALLOGGIO AA 23/24 E N 1 STUDENTI AUTORIZZATI A PAGAMENTO AA 23/24 , RIENTRO SETTEMBRE E RELATIVA ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO |
2160 |
76 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2157 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2159 DEL 30/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER UFFICI E RESIDENZE PER L’ANNUALITà 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI CASSINO. |
2159 |
172 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2156 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2158 DEL 29/08/2024 |
VIVENDA S.P.A. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO – LATINA
CIG: 95464858A2
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009318 DEL 30/06/2024
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2158 |
230 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2155 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2157 DEL 29/08/2024 |
SANT’ANDREA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO
CIG: 9888778DBF
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009315 DEL 30/06/2024
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2157 |
229 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2154 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2156 DEL 29/08/2024 |
SANT’ANDREA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO
CIG: 9888778DBF
PERIODO: MAGGIO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009353 DEL 30/06/2024
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2156 |
228 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2153 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2155 DEL 29/08/2024 |
APPROVAZIONE EXTRA DI N.18..STUDENTI VINCITORI POSTO ALLOGGIO AA 23/24 E N 7. STUDENTI AUTORIZZATI A PAGAMENTO AA 23/24 , RIENTRO SETTEMBRE E RELATIVA ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO
DI ENTRATA CAPITOLO 15002 ART.11.
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2155 |
75 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2152 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2154 DEL 29/08/2024 |
CONTRATTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CONCESSIONE BAR MINIMARKET PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE -CIG 953324282A- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO UTENZE ANNUALITà 2024. |
2154 |
169 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2151 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2153 DEL 26/08/2024 |
LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINALI PALAZZINA B, VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO |
2153 |
171 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2150 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2152 DEL 26/08/2024 |
LIQUIDAZIONE RATE ONERI CONDOMINIALI E PRIMA RATA ASSICURAZIONE FABBRICATO PALAZZINA 1C DI VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO. |
2152 |
170 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2149 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 2 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2151 DEL 26/08/2024 |
ACEA ATO2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
2151 |
30 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2148 |
AREA 2 - RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2150 DEL 26/08/2024 |
IMMISSIONE IN RUOLO DI N. 1 UNITà DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE ORIENTAMENTO AL LAVORO”, CATEGORIA C – AREA DEGLI ISTRUTTORI. |
2150 |
73 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
albo pretorio DiSCo LAZIO