|
2024/2203 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2205 DEL 06/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO A LIQUIDARE LE FATTURE INSOLUTE - NN. 412207584379 E 412209827271 - EMESSE DALLA SOC. HERACOMM S.P.A., ED I RELATIVI INTERESSI DI MORA. |
2205 |
77 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2202 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2204 DEL 06/09/2024 |
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL L.M. – CONFIGURAZIONE E MESSA IN RETE NUOVI DISPOSITIVI FIREWALL PRESSO IL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. DIP00171-0026/2024 DEL 05/08/2024. CIG Z723BB44D9. |
2204 |
177 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2201 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2203 DEL 06/09/2024 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER UFFICI E RESIDENZE PER L’ANNUALITà 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI CASSINO. |
2203 |
176 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2200 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2202 DEL 06/09/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023
RIEMISSIONE LIQUIDAZIONE SALDO BORSA DI STUDIO 23/24 N. 4 STUDENTI
CUP F81I22002090009
|
2202 |
328 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2199 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2201 DEL 06/09/2024 |
AUTOSTRADE S.P.A./TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900022945D PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E FATTURA N. 000000900027455T PER CANONE TELEPASS, ENTRAMBE DEL 23/08/24, COD. CLIENTE 450933410, AGOSTO '24, CIG B0501565F6 |
2201 |
236 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2198 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2200 DEL 06/09/2024 |
ITALIANA PETROLI S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502549919 DEL 31/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 231.86(EURO DUECENTOTRENTUNO/86)IVA INCLUSA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOPARCO DISCO, AGOSTO '24, CIG 9099096B8C |
2200 |
238 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2197 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2199 DEL 06/09/2024 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900025266D PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E FATTURA N. 000000900029844T PER CANONE TELEPASS, ENTRAMBE DEL 30/08/24, COD. CLIENTE 139316666, AGOSTO '24, CIG B0501565F6 |
2199 |
237 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2196 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2198 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
2198 |
126 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2195 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2197 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
2197 |
125 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2194 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2196 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA CARDARELLI - VIA V. CARDARELLI, 75 (VT) - CIG 90819928E2 |
2196 |
124 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2193 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2195 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA TARANTELLI VIA DE DOMINICIS 13-15 (RM) - CIG 90819928E2 |
2195 |
123 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2192 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2194 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA RUBERTI VIA C. DE LOLLIS 20-22-24 (RM) - CIG 90819928E2 |
2194 |
122 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2191 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2193 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI DISCO VIA C. DE LOLLIS 24/B (RM) - CIG 90819928E2 |
2193 |
121 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2190 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2192 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA MARRAMA - OFFICINA DELLE ARTI - VIALE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, 6 (RM) |
2192 |
119 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2189 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2191 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/1 DEL 26/06/2024 - UFFICI MOBY DICK VIA E. FARRATI 3 (RM) - CIG 90819928E2 |
2191 |
118 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2188 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2190 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA PONTE DI NONA VIA F. CALTAGIRONE 383 (RM) - CIG 90819928E2 |
2190 |
117 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2187 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2189 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/1 DEL 26/06/2024 - RESIDENZA S. SISTO - PIAZZA S. SISTO 6 (VT) - CIG 90819928E2 |
2189 |
115 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2186 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2188 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/1 DEL 26/06/2024 - SERVIZI DI GOVERNO 2023 - CIG 90819928E2 |
2188 |
114 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2185 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 3 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2187 DEL 05/09/2024 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/1 DEL 26/06/2024 - SERVIZI DI GOVERNO 2024 - RESIDENZA LIVATINO LARGO TOSCANELLI, 20 E LARGO DELLE SIR |
2187 |
113 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2184 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2186 DEL 05/09/2024 |
ANNULLA E SOSTITUISCE DETERMINA DIRETTORIALE N 1905 DEL 24/07/2024
PR FSE 2021/2027 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N FPA 7/24 DEL 24/07//2024 - MAURIZIO CARTOLANO -SEZIONE MULTIMEDIALE-
CUP F81D22000170009 |
2186 |
327 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2183 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2185 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT.N.44/FE E FT.N.45/FE DEL 01/08/2024 IT IMPRESA E TERRITORIO.SERVIZIO ASSISTENZA RENDICONTAZIONE.PORTA FUTURO LAZIO- OFFICINA DELLE ARTI PIERPAOLO PASOLINI. GIUGNO-LUGLIO2024.
CUP:F81I22002080009 - F81D22000170009
CIG: A023F46BDC
|
2185 |
322 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2182 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2184 DEL 05/09/2024 |
CONVERSIONE IN DEFINITIVO IMPEGNI DI SPESA D.D. N. 2054 - 06/08/2024 - ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO N. 6 LAZIO - DISCO PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTà METROP., LAZIO MER. E SETT. - SOC. ESTRA ENERGIE S.R.L. - CIG B2B6A20C28 |
2184 |
79 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2181 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2183 DEL 05/09/2024 |
ACEA ATO2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUA RESIDENZE ROMA2 |
2183 |
78 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2180 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2182 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N.2389/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. PORTA FUTURO LAZIO. PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81I22002080009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDDC849 |
2182 |
323 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2179 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2181 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2388/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. HUB CSL. PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81D22000270009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CDFC2B3 |
2181 |
324 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2178 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2180 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FT N. 2392/PA DEL 10/08/2024 E PAGAMENTO IRAP. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. UMANA SPA. POT. ATENEI – H24 PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024
CUP: F81I22002130009
CIG: 96780145CD
CIG DERIVATO: A03CE135AD |
2180 |
325 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2177 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2179 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE MENSA CIRFOOD 2024 |
2179 |
82 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2176 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2178 DEL 05/09/2024 |
POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023
LIQUIDAZIONE SALDO BORSA DI STUDIO 23/24 N. 6 STUDENTI
CUP F81I22002090009
|
2178 |
326 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2175 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2177 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138E DEL 02 SETTEMBRE 2024 - PROF. LUCIANO LILLA. INDENNITà DI CARICA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI EX ART. 1, C. 3, L.R. N. 4/2013 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. |
2177 |
235 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2174 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2176 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE PICCOLO AM |
2176 |
157 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2173 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2175 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE GOLDENSTAR AM |
2175 |
156 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2172 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2174 DEL 05/09/2024 |
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – AGGIUDICAZIONE TEATRO CIAK ROMA SRL |
2174 |
155 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2171 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2173 DEL 05/09/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA SIM CARD CNS - DETERMINA A CONTRARRE - SOC. INFOASS CONSULTING SRL |
2173 |
158 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2170 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2172 DEL 03/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPUS X S.R.L., N. TV-FTPA 32400008 DEL 17/05/2024. CANONE PER N 100 POSTI LETTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA CX ROME|TOR VERGATA, POSTA IN VIA DI PASSO LOMBARDO, N. 341, PERIODO GENNAIO2024/MAGGIO 2024. |
2172 |
80 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2169 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2171 DEL 03/09/2024 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA – PROGETTO ESECUTIVO GOL “GARANZIA OCCUPABILITà DEI LAVORATORI” COD. CUP F81I24001330001 - COD. MIR I202400318 |
2171 |
321 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2168 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - LEGGE 338/2000 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2170 DEL 03/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA VOLTO A SODDISFARE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA DISCO CON LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1938 DEL 19 GIUGNO 2019. |
2170 |
248 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2167 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2169 DEL 02/09/2024 |
HEXISS S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 486 DEL 30/06/2024
SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DELLE RESIDENZE PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTà METROPOLITANA “ROMA TRE”, MESE DI MAGGIO 2024 |
2169 |
252 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2166 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2168 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181255 DEL 30/06/2024 PER COMPLESSIVI € 2.610,07 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA.SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA. |
2168 |
251 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2165 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2167 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.181261 DEL 30/06/2024 PER COMPLESSIVI € 4.147,48 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA.SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GIARDINAGGIO, RECEPTION E ACCOGLIENZA. |
2167 |
250 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/2164 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2166 DEL 02/09/2024 |
LUNA CAFFE' SRLS - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PUNTO RISTORO - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D
PERIODO: LUGLIO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. 13 DEL 20/07/2024
|
2166 |
232 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2163 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2165 DEL 02/09/2024 |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35728025 DEL 13/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 215.82(EURO DUECENTOQUINDICI/82)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FORD FOCUS, TRG GN460LG, LUGLIO '24, CIG ZEC33EFE25 |
2165 |
234 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2162 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2164 DEL 02/09/2024 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202430040076 DEL 05/08/24 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP627BW, LUGLIO '24, P.T.L.M., CIG Z383A4949B |
2164 |
233 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2161 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2163 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024/36 DEL 08 AGOSTO 2024 EMESSA DALL’ARCHITETTO GIOVANNA RESSA RELATIVA ALL’ATTIVITà DI R.S.P.P. SVOLTA PER L’ENTE DISCO NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
2163 |
249 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2160 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2162 DEL 02/09/2024 |
PR FSE+ 2021/2027 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” CANZONE TEATRO, MULTIMEDIALE – 2025/2027
CUP F81D24000140009
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2162 |
320 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2159 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2161 DEL 30/08/2024 |
LUNA CAFFE' SRLS - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PUNTO RISTORO - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. 11 DEL 29/06/2024
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2161 |
231 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2158 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2160 DEL 30/08/2024 |
APPROVAZIONE EXTRA DI N.7..STUDENTI VINCITORI POSTO ALLOGGIO AA 23/24 E N 1 STUDENTI AUTORIZZATI A PAGAMENTO AA 23/24 , RIENTRO SETTEMBRE E RELATIVA ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO |
2160 |
76 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2157 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2159 DEL 30/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER UFFICI E RESIDENZE PER L’ANNUALITà 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI CASSINO. |
2159 |
172 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2156 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2158 DEL 29/08/2024 |
VIVENDA S.P.A. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO – LATINA
CIG: 95464858A2
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009318 DEL 30/06/2024
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2158 |
230 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2155 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2157 DEL 29/08/2024 |
SANT’ANDREA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO
CIG: 9888778DBF
PERIODO: GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009315 DEL 30/06/2024
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2157 |
229 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2154 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2156 DEL 29/08/2024 |
SANT’ANDREA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO RISTORO
CIG: 9888778DBF
PERIODO: MAGGIO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA:
N. VB24009353 DEL 30/06/2024
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2156 |
228 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2153 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2155 DEL 29/08/2024 |
APPROVAZIONE EXTRA DI N.18..STUDENTI VINCITORI POSTO ALLOGGIO AA 23/24 E N 7. STUDENTI AUTORIZZATI A PAGAMENTO AA 23/24 , RIENTRO SETTEMBRE E RELATIVA ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO
DI ENTRATA CAPITOLO 15002 ART.11.
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2155 |
75 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2152 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2154 DEL 29/08/2024 |
CONTRATTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CONCESSIONE BAR MINIMARKET PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE -CIG 953324282A- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO UTENZE ANNUALITà 2024. |
2154 |
169 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2151 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2153 DEL 26/08/2024 |
LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINALI PALAZZINA B, VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO |
2153 |
171 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2150 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2152 DEL 26/08/2024 |
LIQUIDAZIONE RATE ONERI CONDOMINIALI E PRIMA RATA ASSICURAZIONE FABBRICATO PALAZZINA 1C DI VIA MADONNA DI LORETO IN CASSINO. |
2152 |
170 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2149 |
UNITA' OPERATIVA ROMA 2 - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2151 DEL 26/08/2024 |
ACEA ATO2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
2151 |
30 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/2148 |
AREA 2 - RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2150 DEL 26/08/2024 |
IMMISSIONE IN RUOLO DI N. 1 UNITà DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE ORIENTAMENTO AL LAVORO”, CATEGORIA C – AREA DEGLI ISTRUTTORI. |
2150 |
73 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
albo pretorio DiSCo LAZIO