|
2025/3295 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3258 DEL 25/11/2025 |
CONTRIBUTO ALL’ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG / ANNO 2025. LIQUIDAZIONE BOLLETTINO PAGOPA N.301030027378617036 |
3258 |
157 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3294 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3257 DEL 25/11/2025 |
CONTRIBUTO ALL’ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG / ANNO 2025. LIQUIDAZIONE BOLLETTINO PAGOPA N.301030027250947646 |
3257 |
158 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3293 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3256 DEL 25/11/2025 |
LIQ. FATTURA N.FATTPA 7_25 DEL 18/11/2025. SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LE RESIDENZE DEL PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTà METROPOLITANA DISCO LAZIO. PERIODO OTTOBRE 2024 - MAGGIO 2025. SOC. AGRIVAMAR |
3256 |
381 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3292 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3255 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COME COMMISSARIO DI GARA PER L'ACCORDO QUADRO ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ING.GIUSEPPE DE PASQUALE ED ANNULLAMENTO DD LIQUIDAZIONE N.2863 DEL 16/10/2025. |
3255 |
382 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3291 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3254 DEL 25/11/2025 |
INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MULTISYSTEM SRL PER LA FORNITURA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DISCO PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLE MENSE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI |
3254 |
68 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3290 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3253 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA RICORSO CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A., PER APPLICAZIONE DELL’ART 9 E SEG. D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 “TESTO UNICO DELLE DI |
3253 |
332 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3289 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3252 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - IN STUDIO 2024 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2024/2025
ESCLUSIONE N. 1 STUDENTESSA 2° ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
3252 |
669 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3288 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3251 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. DIP00171-0044/2025 DEL 18/11/2025. ACCORDO INTEGRATIVO SERVIZI SPECIALISTICI PORTA FUTURO LAZIO. DISCO E L’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE – GENNAIO-GIUGNO2025.
CUP:F81I22002080009 |
3251 |
685 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3287 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3250 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 DEL 17/11/2025. CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO SERVIZI DEL PROGETTO PORTA FUTURO LAZIO TRA DISCO E FORMA CAMERA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA –
I° EROGAZIONE 2025.
CUP: F81I22002080009
|
3250 |
686 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3286 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3249 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTURA N 10_25 DEL 14/11/2025 – ROBERTO SBURLATI - TUTOR FASE LABOR WORK- CUP F81D22000170009
|
3249 |
671 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3285 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3248 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027- CTM OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N. 17/FE DEL 14/11/2025 –GIOVANNI TRUPPI -DOCENTE SEZIONE CANZONE-
CUP F81D24000140009
|
3248 |
672 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3284 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3247 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTPA 56_25 DEL 11/11/2025 -TIZIANA DONATI- SUPERVISIONE SEZIONE TEATRO CANZONE MULTIMEDIALE
CUP F81D24000140009 |
3247 |
675 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3283 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3246 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 9/25 DEL 17/11/2025 - DANIELE TORTORA - DOCENTE SEZIONE CANZONE - CUP F81D24000140009
|
3246 |
683 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3282 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3245 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT. N. 34 DEL 12/11/2025 - SIMONA BANCHI - CONSULENTE RESPONSABILE DI SEZIONE MULTIMEDIALE -
CUP F81D24000140009
|
3245 |
682 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3281 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3244 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 196 DEL 28/02/2025, RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO NELLE RESIDENZA DI FOLCARA LOTTO2 CASSINO”, MESE DI DICEMBRE 2024. SOC. HS SERVIZI |
3244 |
326 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3280 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3243 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 31/01/2025, RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO NELLA RESIDENZA VALLERANELLO, LOTTO 1“ROMA TRE”, MESE DI DICEMBRE 2024. SOC. HS SERVIZI |
3243 |
325 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3279 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE - URP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3242 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT. 491/PA DEL 17/11/2025 - AB COMUNICAZIONI SRL - MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER DIFFUSIONE DELL’IDENTITà VISIVA DELL’ENTE ORDINATIVO N. 45/2025 - CIG 9713790916 - CIG DERIVATO A06C98ADA2 |
3242 |
281 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3278 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3241 DEL 25/11/2025 |
IMPEGNO TELEFONIA MOBILE 8 - TIM S.P.A. |
3241 |
73 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3277 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3240 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 10/11/2025 – PROT. N. 13108 DEL 17/11/2025 – NICCOLO’ CIRILLO SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3240 |
680 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3276 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3239 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 12/11/2025 PROT. N. 13199 DEL 19/11/2025 – GIACOMO GATTO SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3239 |
679 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3275 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3238 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027- CTM OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N. FPA 24/25 DEL 11/11/2025 - STEFANO CRIALESI – ASSISTENTE TECNICO D’AULA SEZIONE CANZONE-
CUP F81D24000140009
|
3238 |
678 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3274 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3237 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT 16 DEL 10/11/2025 –ANDREA ALLEGRITTI - DOCENTE SEZIONE TRASVERSALE-
CUP F81D24000140009
|
3237 |
676 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3273 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3236 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3 DEL 11/11/2025 PROT. N. 12935 DEL 13/11/2025 – GIULIO CANNAVALE SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3236 |
674 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3272 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3235 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 12/11/2025 – PROT. N. 12976 DEL 14/11/2025 – SALVATORE SPADARO SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3235 |
684 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3271 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3234 DEL 25/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3 DEL 11/11/2025 – PROT. N. 12968 DEL 14/11/2025 – PIERPAOLO CIAVATTA SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3234 |
673 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3270 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3233 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE SPESE PRECETTO SU SENTENZA NR. 5465/2022 PUBBLICATA IN DATA 11.04.2022 - TRIBUNALE DI ROMA NRG 41228/2018 – NOTIFICATO VIA PEC E RECANTE PROT N. 0010580 DEL 01.10.2025 |
3233 |
300 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3269 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3232 DEL 25/11/2025 |
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2025/3/0000451 DEL 31/10/2025
SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE DI DISCO DI ROMA 3.
PERIODO: OTTOBRE 2025 |
3232 |
178 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3268 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3231 DEL 25/11/2025 |
RESTITUZIONE DETRAZIONI POSTO ALLOGGIO N. 3 STUDENTI – LIQUIDAZIONE. |
3231 |
177 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3267 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3229 DEL 25/11/2025 |
IMPEGNO SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA RICORSO CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A., PER APPLICAZIONE DELL’ART 9 E SEG. D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 “TESTO UNICO DELLE DISPOSI |
3229 |
323 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3266 |
PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA - RESIDENZE UNIVERSITARIE ROMA METROPOLITANA E DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3230 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE ARETI - DOCUMENTO N. 0025225000000168 DEL 24/10/2025 - MISURAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DDLL |
3230 |
176 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3265 |
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3228 DEL 24/11/2025 |
DOTT. VITTORIO ROSATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/25 DEL 21 NOVEMBRE 2025 - INDENNITà DI CARICA COMPONENTE C.D.A. DISCO PERIODO NOVEMBRE 2025. |
3228 |
324 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
|
2025/3264 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3227 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI A TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE MOBILE 7 - TIM S.P.A. |
3227 |
65 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3263 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3226 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CONNETTIVITà INTERNET E VPN SPC 1 - GIUGNO2025 -
DICEMBRE 2025 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
3226 |
66 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3262 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3225 DEL 21/11/2025 |
VODAFONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNETTIVITà SPC2 |
3225 |
67 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3261 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3224 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA PONTE DI NONA VIA F. CALTAGIRONE 383 (RM) - CIG 90819928E2 |
3224 |
380 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3260 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3223 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA REGENI VIA L. ORI 2 (RM) - CIG 90819928E2 |
3223 |
365 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3259 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3222 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA RUBERTI VIA C. DE LOLLIS 20-22-24 (RM) - CIG 90819928E2 |
3222 |
366 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3258 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3221 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA S. SISTO - PIAZZA S. SISTO 6 (VT) - CIG 90819928E2 |
3221 |
370 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3257 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3220 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL - “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/1 DEL 30/09/2025 SERVIZI DI GOVERNO 2025 - CIG 90819928E2 |
3220 |
369 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3256 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3219 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/1 DEL 30/09/2025 SERVIZI D GOVERNO RESIDENZA LIVATINO LARGO TOSCANELLI, 200 - LARGO DELLE SIRENE, 5 ( |
3219 |
368 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3255 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3218 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/1 DEL 30/09/2025 UFFICI CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
3218 |
367 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3254 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3217 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/1 DEL 30/09/2025 UFFICI DISCO VIA C. DE LOLLIS 24/B (RM) - CIG 90819928E2 |
3217 |
371 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3253 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3216 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA VALCO S. PAOLO – VIA DELLA VASCA NAVALE (RM) - CIG 90819928E2 |
3216 |
372 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3252 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3215 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA VALLE AURELIA VIA BALDO DEGLI UBALDI 265 (RM) - CIG 90819928E2 |
3215 |
373 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3251 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3214 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA VALLERANELLO - VIA VALLERANELLO, 99 (RM) - CIG 90819928E2 |
3214 |
374 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3250 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3213 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/1 DEL 30/09/2025 UFFICI VASCA NAVALE - VIA DELLA VASCA NAVALE 79 (RM) - CIG 90819928E2 |
3213 |
375 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3249 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3212 DEL 21/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA VILLAFRANCA - VIA VILLAFRANCA (LT) - CIG 90819928E2 |
3212 |
376 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3248 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3211 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER "TRATTATIVA DIRETTA DEL MEPA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI DISCO – SOC. CYBERTEL ITALIA SRL" |
3211 |
69 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3247 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3210 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CONNETTIVITà INTERNET E VPN SPC 1 - GIUGNO2025 -
DICEMBRE 2025 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
3210 |
70 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3246 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3209 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA
MOBILE (ED.9)” - SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. |
3209 |
71 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3245 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3208 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/33 DEL 13 NOVEMBRE 2025 EMESSA DALL' ARCHITETTO GIOVANNA RESSA RELATIVA ALL' ATTIVITà DI R.S.P.P. SVOLTA PER L' ENTE DISCO NEL MESE DI OTTOBRE |
3208 |
377 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3244 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3207 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/25 DEL 15 NOVEMBRE 2025 EMESSA DALLA DOTTORESSA RAFFELLA COMPARE RELATIVA ALL' ATTIVITà DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA DAL 15 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE |
3207 |
378 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3243 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3206 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.356/2025 DEL 12/11/2025-SOC. UNIKO SPA - ORD. N. 9: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ ED OPERE CONSEQUENZIALI PRESSO IL IV° PIANO PALAZZINA DE LOLLIS 24/B - A.Q. |
3206 |
379 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3242 |
AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI ICT ED INNOVAZIONE PROCESSI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3205 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE E SVILUPPO
DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN DISCO RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE FINANZA E CONTROLLO,
RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E GARE E CONTRATTI - MAGGIOLI SPA |
3205 |
72 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3241 |
PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3204 DEL 21/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CIR FOOD MENSA OTTOBRE 2025 |
3204 |
66 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3240 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3203 DEL 21/11/2025 |
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.; SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI FEBBRAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4445 DEL 12/11/2025 E N. 4446 DEL 12/11/2025. CIG B06C3B91B6. |
3203 |
213 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3239 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3202 DEL 20/11/2025 |
SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E VERIFICHE STRAORDINARIE PER LA SICUREZZA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI DI DISCO LAZIO, AI SENSI DEL DPR 162/1999 E DELLA SUCCESSIVA DIRETTIVA EUROPEA 2014/33/UE, PER LA DURATA DI 24 MESI |
3202 |
154 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3238 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3201 DEL 20/11/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PROFESSIONALE E PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (DPI UFFICIO TECNICO), ATTREZZATURE TECNICHE E DI SICUREZZA” – SOCIETà ALNITAK S.R.L.S |
3201 |
153 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3237 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3200 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/1 DEL 30/09/2025 UFFICI MOBY DICK VIA E. FARRATI 3 (RM) - CIG 90819928E2 |
3200 |
364 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3236 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3199 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA MARRAMA - OFFICINA DELLE ARTI - VIALE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, 6 (RM) - |
3199 |
363 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3235 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3198 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA LIVATINO LARGO TOSCANELLI, 200 - LARGO DELLE SIRENE, 5 (RM) - CIG A01DE6E0 |
3198 |
362 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3234 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3197 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA FOLCARA VIALE DELL’UNIVERSITà CASSINO (FR) - CIG 90819928E2 |
3197 |
361 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3233 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3196 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA TARANTELLI VIA D. DE DOMINICIS 13-15 (RM) - CIG 90819928E2 |
3196 |
360 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3232 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3195 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA CARDARELLI - VIA V. CARDARELLI, 75 (VT) - CIG 90819928E2 |
3195 |
359 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3231 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3194 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA CAMBRIDGE VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
3194 |
358 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3230 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3193 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE 115 (RM) - CIG 90819928E2 |
3193 |
357 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3229 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3192 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA ASSISI VIA ASSISI 77-79 - CIG 90819928E2 |
3192 |
356 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3228 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3191 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA ARCHEOLOGIA VIA DELL’ARCHEOLOGIA 29 (RM) - CIG 90819928E2 |
3191 |
355 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3227 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3190 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/1 DEL 30/09/2025 RESIDENZA FALCONE E BORSELLINO VIA M. ANGELONI 13 (RM) - CIG 90819928E2 |
3190 |
354 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3226 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3189 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE -RESIDENZA VALCO S. PAOLO VIA VALCO S. PAOLO SNC (RM) - CIG 90819928E2 |
3189 |
353 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3225 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3188 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE – RESIDENZA RUBERTI – VIA C. DE LOLLIS (RM) - CIG 90819928E2 |
3188 |
352 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3224 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3187 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE – RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE (RM) - CIG 90819928E2 |
3187 |
351 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3223 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3186 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE – RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE (RM) - CIG 90819928E2 |
3186 |
350 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3222 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3185 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE – RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE (RM) - CIG 90819928E2 |
3185 |
349 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3221 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3184 DEL 20/11/2025 |
SOCIETA’ TO REGIONE LAZIO SCARL- “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/1 DEL 31/08/2025 - EXTRA CANONE – RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO VIA CAMBRIDGE (RM) - CIG 90819928E2 |
3184 |
348 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3220 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3183 DEL 20/11/2025 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA – ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI NEOLAUREATE NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE PRESSO LE UNIVERSITà PUBBLICHE DEL LAZIO
|
3183 |
666 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3219 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3182 DEL 20/11/2025 |
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.; SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4032 DEL 31/10/2025 E N. 4033 DEL 31/10 /2025. CIG B06C3B91B6. |
3182 |
212 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3218 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERVENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3181 DEL 20/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - IN STUDIO 2024 - CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A. 2024/2025
RIMODULAZIONE N. 1 STUDENTE 2° ASSEGNAZIONE
CUP F81I22002090009 |
3181 |
667 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3217 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3180 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 208/2025/PA DEL 07/10/2025, N. 227/2025/PA DEL 31/10/2025, N. 226/2025/PA DEL 31/10/2025, EMESSE DALLA PROFOOD SRL, SERVIZIO RISTORAZIONE COLLEGE FOLCARA –OTTOBRE 2025- CIG 953324282A. |
3180 |
211 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3216 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3179 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 206/2025/PA DEL 07/10/2025, N. 222/2025/PA DEL 31/10/2025 E N. 223/2025/PA DEL 31/10/2025, EMESSE DALLA DITTA PROFOOD SRL PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO LA MENSA FROSINONE – OTTOBRE 2025 – CIG 953324282A. |
3179 |
210 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3215 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3178 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/2025/PA DEL 07/10/2025, N. 225/2025/PA DEL 31/10/2025, N. 224/2025/PA DEL 31/10/2025, EMESSE DALLA DITTA PROFOOD SRL PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO LA MENSA FOLCARA – OTTOBRE 2025 – CIG 953324282A. |
3178 |
209 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3214 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3177 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT. 613 DEL 12/11/2025. SERVIZIO DI FORMAZIONE BREVE PROGETTO GOL OFFICINE DEL SAPERE S.R.L - CONTRATTO SPECIFICO N. 1 – SECONDA PARTE - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025.
CUP: F81I24001330001
CIG: B76521C209
CIG DERIVATO: B8248A0699 |
3177 |
663 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3213 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3176 DEL 20/11/2025 |
CONTRIBUTO ALL’ ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG. CODICE AVVISO N. 301030027378617036 |
3176 |
155 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3212 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3175 DEL 20/11/2025 |
CONTRIBUTO ALL’ ANAC PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIMOG. CODICE AVVISO N. 301030027250947646 |
3175 |
156 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3211 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3174 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT. N.71/FE DEL 05/11/2025 IT IMPRESA E TERRITORIO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA RENDICONTAZIONE PFL. AGOSTO - OTTOBRE 2025
CUP: F81I22002080009
CIG: A023F46BDC
|
3174 |
664 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3210 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - SERVIZIO RISTORAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3173 DEL 20/11/2025 |
CIMAS S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT - SERVIZIO DI RISTORAZIONE – FORO ITALICO
CIG: B1E39A0BEA
PERIODO: OTTOBRE 2025
LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 2/966 DEL 31/10/2025
|
3173 |
548 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3209 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3172 DEL 20/11/2025 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA - |
3172 |
85 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3208 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3171 DEL 20/11/2025 |
FONDO ECONOMALE III° RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 2025 |
3171 |
87 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3207 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3170 DEL 20/11/2025 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA - |
3170 |
86 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3206 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3169 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/001 DEL 03/11/25. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO. TEATRO PICCOLO AMERICA. OTTOBRE 2025. CUP: F81I22002130009 CIG: B108630E17 |
3169 |
668 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3205 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3168 DEL 20/11/2025 |
REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DEBITORIA A.A. 2022/2023 STUDENTE XXXXXX – PTLM |
3168 |
208 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3204 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3167 DEL 20/11/2025 |
RIAMMISSIONE BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO N. 15 STUDENTI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO – ANNO ACCADEMICO 2025/2026 (DA ESCLUSO A IDONEI/VINCITORI). |
3167 |
546 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3203 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3166 DEL 20/11/2025 |
T&R SECURITY SERVICE S.R.L.; SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI OTTOBRE 2025 – IMMOBILE VIA GARIGLIANO 86/A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2480V DEL 31/10/2025. CIG B60EFFF074. |
3166 |
207 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3202 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3165 DEL 20/11/2025 |
T&R SECURITY SERVICE S.R.L.; SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI OTTOBRE 2025 – IMMOBILI VIA ARIGNI, VIA MADONNA DI LORETO, COLLEGE FOLCARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2479V DEL 31/10/2025. CIG B60EFFF074. |
3165 |
206 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3201 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3164 DEL 20/11/2025 |
CONVENZIONE DISCO – UNICAS/DICEM SERVIZI DI CONNETTIVITà E ASSISTENZA ICT AL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA IN CASSINO (FR), RESIDENZE E UFFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. DIP00172-0024/2025 DEL 04/11/2025. |
3164 |
205 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3200 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3163 DEL 20/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N. 253 DEL 03/11/2025 – MY EGO -EVENTI E MASTERCLASS OTTOBRE 2025I CTM-
CUP F81D24000140009 -
CIG B59028D022
|
3163 |
665 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3199 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3162 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT.N.150 DEL 31/10/2025 GSM IMPIANTI S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI PER IL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA - CASSINO (FR) L.338/2000 / I S.A.L.CIG:B7EC2D039A - CUP: I39J02000060003 |
3162 |
347 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3198 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3161 DEL 20/11/2025 |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA DISCO E E.BI.P.I.C. – ENTE BILATERALE DELLE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE |
3161 |
313 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3197 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3160 DEL 20/11/2025 |
PRESA D'ATTO RIDETERMINAZIONEI ACCERT. ENTRATA PER € 2.967.954,71, FINANZ. STATALE LEGGE 338/2000 V BANDO DECR. MUR N. 1488 DEL 06/11/2024 - “RISTRUTTURAZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERG. FINALIZZATI ADEGUAMENTO A RESIDENZA LARGO DELLE SIRENE 5 |
3160 |
312 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/3196 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3159 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250028487 “SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE DI MODULISTICA, NORMATIVA, APPROFONDIMENTI E SCADENZE FORMULAPIù, EDK EDITORE". |
3159 |
322 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3195 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3158 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.349/E DEL 14 NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI AMMINISTRATIVII DI CASSINO MESE OTTOBRE 2025 SOC. TEDESCHI SRL |
3158 |
321 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3194 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3157 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348/E DEL 14 NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI CASSINO MESE DI OTTOBRE 2025 SOC. TEDESCHI SRL |
3157 |
320 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3193 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3156 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.350/E DEL 14 NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI VITERBO MESE OTTOBRE 2025 SOC. TEDESCHI SRL |
3156 |
319 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3192 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3154 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 902 DEL 31 OTTOBRE 2025 SERVIZIO POSTAZIONI FISSE RESIDENZE VITERBO MESE SETTEMBRE 2025 SOC. HS SERVIZI SRL |
3154 |
317 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3191 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3155 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/E DEL 14 NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI AMMINISTRATIVI DI VITERBO MESE OTTOBRE 2025 SOC. TEDESCHI SRL |
3155 |
318 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3190 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3153 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 DEL 31 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI POSTAZIONI FISSE UFFICI VIA CESARE DE LOLLIS + CED MESE SETTEMBRE 2025 SOC. HS SERVIZI SRL |
3153 |
316 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3189 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3152 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 899 DEL 31 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI POSTAZIONI FISSE RESIDENZA VALLERANELLO MESE SETTEMBRE 2025 SOC.HS SERVIZI SRL |
3152 |
315 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3188 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3151 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 897 DEL 31 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI POSTAZIONI FISSE RESIDENZE ROMA UNO MESE SETTEMBRE 2025 SOC HS SERVIZI SRL |
3151 |
314 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3187 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3150 DEL 18/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT. 42 DEL 03/11/2025. ONORARI PROFESSIONALI DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 - DD N.853 DEL 31/03/2023. INCARICO CONSULENZIALE PER L’ATTIVITà DELLA BIBLIOTECA MOBY DICK. HUB CULTURALI SOCIALITà E LAVORO.
CUP: F81D22000270009
|
3150 |
662 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/3186 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3149 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 29 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - STUDIO LEGALE ADOTTI. |
3149 |
312 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3185 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3148 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 29 SETTEMBRE 2025. AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - STUDIO LEGALE ADOTTI – |
3148 |
311 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3184 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3147 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700001689 DEL 23 LUGLIO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI HUB GENERAZIONI VIA OSTILIA SOC.ENGIE SERVIZI SPA |
3147 |
310 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3183 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3146 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700001690 DEL 23 LUGLIO 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI VIA DE LOLLIS HUB MOBY DICK HUB GENERAZIONI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 SOC. ENGIE SERVIZI SPA |
3146 |
309 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3182 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3145 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE 1^ RATA BORSA DI STUDIO A N. 7.422 STUDENTI VINCITORI CONCORSO STESSO - PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2025/2026, PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO.
|
3145 |
545 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3181 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3144 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N. 2 STUDENTI VINCITORI
- PER L’ANNO ANNO ACCADEMICO 2024/2025, ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà DEL LAZIO |
3144 |
544 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3180 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3143 DEL 17/11/2025 |
HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO – MOBY DICK, VIA E. FERRATI N. 3 ROMA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDICOLA ARISCI - PERIODO: 01.10.2025 AL 31.10.2025
CUP: F81D22000270009
CIG: B5AAC9636A
|
3143 |
651 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3179 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3142 DEL 17/11/2025 |
RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A N. 45 STUDENTI DIVERSI ISCRITTI PRESSO LE UNIVERSITà CON SEDE LEGALE NELLA REGIONE LAZIO.
|
3142 |
543 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3178 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI MONITORAGGIO SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3141 DEL 17/11/2025 |
LEASYS ITALIA S.P.A_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530050164 DEL 05/11/2025 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP627BW, OTTOBRE 2025, P.T.L.M., CIG Z383A4949B |
3141 |
278 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3177 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3140 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT FPA 7/25 DEL 05/11/2025 - MAURIZIO CARTOLANO - DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE. CUP F81D24000140009
|
3140 |
652 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3176 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3139 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 15/10/2025 – PROT. N. 12604 DEL 07/11/2025 – MANUEL FICINI SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3139 |
653 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3175 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3138 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT. N. 32 DEL 04/11/2025 - SIMONA BANCHI - LABORATORIO SEZIONE MULTIMEDIALE -
CUP F81D24000140009
|
3138 |
654 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3174 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3137 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027- CTM OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N. FPA 8/25 DEL 05/11/2025 - NICCOLO' FABI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE-
CUP F81D24000140009
|
3137 |
661 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3173 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3136 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3 /2025 - PROT. N. 12417 DEL 04/11/2025 – FEDERICO TARSI SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3136 |
660 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3172 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3135 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3 /2025 - PROT. N. 12434 DEL 04/11/2025 – FLAVIO GIANANDREA DE ANGELIS SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3135 |
659 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3171 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3134 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FATTPA N. 55/25 DEL 01/11/2025 -TIZIANA DONATI- SUPERVISIONE SEZIONE TEATRO, CANZONE E MULTIMEDIALE- LABOR WORK-
CUP F81D22000170009
|
3134 |
658 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3170 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3133 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.4 DEL 04/11/2025 - PROT. N. 12488 DEL 05/11/2025 – GABRIELE RATANO SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3133 |
656 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3169 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3132 DEL 17/11/2025 |
ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO - PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DISCO - PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO SETTENTRIONALE - N. 78 STUDENTI RISULTATI “IDONEI” DEL CONCORSO STESSO - ANNO ACCADEMICO 2025/2026 (DA IDONEI A VINCITORI) |
3132 |
539 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3168 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3131 DEL 17/11/2025 |
DECADENZA DAL BENEFICIO DI POSTO ALLOGGIO – ANNO ACCADEMICO 2025/2026 – N. 311 STUDENTI – DISCO. (DA VINCITORI A ESCLUSI) |
3131 |
538 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3167 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3130 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3/25– PROT. N. 12244 DEL 31/10/2025 – FRANCESCO CIGNITTI SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3130 |
657 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3166 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3129 DEL 17/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - PROGETTO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.4 DEL 04/11/2025 - PROT. N. 12463 DEL 04/11/2025 – FRANCESCO BOSCAROL SALDO CONTRIBUTI DIRETTI - CUP F81D22000170009 |
3129 |
655 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3165 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA E CONSUMI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3128 DEL 13/11/2025 |
ANNULLAMENTO DET.2787 DEL 09/10/20 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 24/10/2025. APERTURA FORZATA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITà DI N.1 PORTA BLINDATA SITA PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DISCO LAZIO,N.24/B. SOC. MANCINI SICUREZZA |
3128 |
345 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3164 |
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3127 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE251 DEL 27/10/2025 DI € 53.982.56 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA SOC. SERRAMENTI DINAMICI SRL RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 3° SAL PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELLE VETRATE RESID. VALLE AURELIA. |
3127 |
346 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3163 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3125 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700002381 DEL 14 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI DE LOLLIS HUB MOBY DICK HUB GENERAZIONI MESE LUGLIO - AGOSTO 2025 SOC.ENGIE SERVIZI SPA |
3125 |
307 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3162 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3126 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI DELL’ENTE, DI CUI ALL’“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. ANNO 2025. |
3126 |
308 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3161 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3124 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.207179 DEL 29 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZE SEDE DI CASSINO MESE SETTEMBRE 2025 SOC. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA |
3124 |
306 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3160 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3123 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207183 DEL 29 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI GIARDINAGGIO E RECEPTION E ACCOGLIENZA SEDE DI CASSINO MESE DI SETTEMRE 2025 SOC. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA |
3123 |
305 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3159 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3122 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207185 DEL 29 OTTOBRE 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI SEDE DI CASSINO MESE SETTEMBRE 2025 SOC. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA |
3122 |
304 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3158 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3121 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204881 DEL 31 AGOSTO 2025 SERVIZIO DI GIARDINAGGIO E SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA SEDE DI CASSINO MESE DI LUGLIO 2025 SOC. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA |
3121 |
303 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3157 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3120 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204883 DEL 31 AGOSTO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI DI CASSINO MESE DI LUGLIO 2025 SOC.CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA |
3120 |
302 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3156 |
DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO GIURIDICO, CONTENZIOSO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3119 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204879 DEL 31 AGOSTO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA DI CASSINO MESE DI LUGLIO 2025 SOC. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA |
3119 |
301 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3155 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3118 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FT. 459/PA DEL 30/10/2025 AB COMUNICAZIONI ORD. N. 58 - HUB CULTURALI SOCIALITà E LAVORO -POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE SEDE DELL’HUB MOBY DICK 2025 - CUP: F81D22000270009
CIG: 9713790916
CIG DERIVATO: A06D1D773F |
3118 |
649 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3154 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3117 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N VPA-2025-1971 DEL 31 OTTOBRE 2025– SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA DALMAZIA 28 CIVITAVECCHIA. MERANESE SERVIZI SPA. PROGETTO PFL – PERIODO: 01.10.25 – 31.10.25.
CIG: Z393B9E91B
|
3117 |
647 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3153 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3116 DEL 13/11/2025 |
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - |
3116 |
83 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3152 |
AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ENTRATE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3115 DEL 13/11/2025 |
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - |
3115 |
84 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3151 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI MONITORAGGIO SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3114 DEL 13/11/2025 |
LEASYS ITALIA S.P.A_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530050163 DEL 05/11/2025 PARI A COMPLESSIVI € 380.64(EURO TRECENTOTTANTA/64)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X, TRG GP192KL, AGOSTO 2025, P.T.L.S., CIG Z383A4949B |
3114 |
273 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3150 |
AREA 3 - GARE E CONTRATTI - GARE E CONTRATTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3113 DEL 13/11/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS. 36/2023 PER LAVORI DI POTATURA, PULIZIA E PIANTUMAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LE RESIDENZE AFFERENTI A DISCO PRESIDIO SETTENTRIONALE, PIAZZA SAN SISTO 8 E VIA CARDARELLI 77, VITERBO. |
3113 |
152 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3149 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI MONITORAGGIO SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3112 DEL 13/11/2025 |
LEASYS ITALIA S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530050162 DEL 05/11/25 PARI A COMPLESSIVI € 627.69(EURO SEICENTOVENTISETTE/69)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE N. 3 FIAT PANDA, PRESIDI ROMA 1,2,3, SETTEMBRE 2025, CIG Z013A1F9C |
3112 |
274 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3148 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3111 DEL 13/11/2025 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO ED. 2025
LIQUIDAZIONE €.286.531,20 1^ RATA BORSE DI STUDIO N. 151 STUDENTI
CUP:F81I22002090009 |
3111 |
646 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3147 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - SERVIZIO RISTORAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3110 DEL 12/11/2025 |
VIVENDA S.P.A. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CASTRO LAURENZIANO
CIG: 8199817F09
PERIODO: SETTEMBRE 2025
LIQUIDAZIONE FATTURA: N. VB25014513 DEL 23/10/2025
|
3110 |
541 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3146 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L'OCCUPABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3109 DEL 12/11/2025 |
PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO ED. 2025
LIQUIDAZIONE FT.440/PA DEL 20/10/2025 AB COMUNICAZIONI SRL
ORD. 54 "PROMOZIONE PUBBLICITARIA BANDO CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A.25/26 - PROGETTO IN STUDIO"
CUP:F81I22002090009
CIG:9713790916
CIG DER:A06C4C4D35 |
3109 |
648 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3145 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - SERVIZIO RISTORAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3108 DEL 12/11/2025 |
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CAMBRIDGE
CIG: B2BB85CBC9
PERIODO: SETTEMBRE 2025
LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 866 PA DEL 30/10/2025
|
3108 |
540 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3144 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI MONITORAGGIO SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3107 DEL 12/11/2025 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L._LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1308203 DEL 01/11/2025 PARI A COMPLESSIVI € 215.82(EURO DUECENTOQUINDICI/82)IVA INCLUSA PER CANONE MENSILE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FORD FOCUS TRG GN460LG, OTTOBRE 2025, CIG ZEC33EFE25 |
3107 |
275 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3143 |
PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - MANUTENZIONE E SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3106 DEL 12/11/2025 |
ATTO CONVENZIONALE CON L’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO LOCALI USO MENSA, PROROGA AL 31/12/2025. |
3106 |
204 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3142 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI MONITORAGGIO SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3105 DEL 12/11/2025 |
IP PLUS S.R.L._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600742328 DEL 31/10/2025 PARI A COMPLESSIVI € 335,14 EURO IVA INCLUSA PER CONSUMO CARBURANTE VETTURE AUTOPARCO DISCO, OTTOBRE 2025, CIG B42A1EB549
|
3105 |
276 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3141 |
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E FINANZIARI. BORSE DI STUDIO E BENEFICI AGLI STUDENTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3104 DEL 12/11/2025 |
DECADENZA DAL BENEFICIO DI POSTO ALLOGGIO – ANNO ACCADEMICO 2025/2026 – N. 55 STUDENTI – DISCO. (DA VINCITORI A ESCLUSI) LAZIO SETTENTRIONALE
|
3104 |
537 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3140 |
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO ESPERTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3103 DEL 12/11/2025 |
PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N. 98PA DEL 27/10/2025 – ASS. SPAGHETTI ART – PROMOZIONE E DIFFUSIONE PROGETTI ARTISTICI SEZIONI CANZONE E TEATRO – SETTEMBRE 2025.
CUP F81D22000170009 -
CIG B760478FD3
|
3103 |
650 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/3139 |
AREA9 - AFFARI GENERALI - CONVENZIONE - SERVIZI AI DISABILI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3102 DEL 12/11/2025 |
TELEPASS S.P.A._LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900016977T DEL 30/05/25 PARI A COMPLESSIVI € 12.20 (EURO DODICI/20)IVA INCLUSA, CANONE TELEPASS, COD. CLIENTE 139316666, MAGGIO 2025, CIG B0501565F6 |
3102 |
277 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
albo pretorio DiSCo LAZIO